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2018年度交通运输局部门预算公开
建阳区人民政府 日期:2018-02-02 14:30 来源: 【字体: 】 点击数: 
  

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文章摘要:2018年度交通运输局部门预算公开 ,房市场鸡不及凤大露背,纪律性都说牙石。

 

2018年度交通运输局部门预算说明

 

2018年部门预算经区第十六届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

????一、部门主要职责

交通运输局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关公路、水路交通的法律法规和政策;指导全区公路、水路交通行业有关体制改革工作;指导、协调、监督全区交通行政执法工作。

(二)制定全区公路、水路行业发展规划、年度计划并组织实施;参与拟订交通运输总体规划;参与拟订并组织实施现代物流业发展规划;指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

(三)承担全区公路、水路建设市场监管责任。依法负责全区公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理;按照“统一领导、分级管理”的原则,承担对县道和农村公路养护的指导、监督的职责;指导、督促公路、水路交通战备工程建设。

(四)承担全区道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范;指导城市客运、出租汽车以及汽车租赁等工作;负责全区营运机动车维修、性能检测、船舶检验、驾驶员培训等交通运输行业管理;负责涉外运输的有关管理工作;按规定组织重点物资和紧急客货运输;承担区治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

(五)负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作,承担内河水上交通安全监管责任,负责全区铁路道口“平改立”工程的安全防护设施及监控设施的改造和建设;依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

(六)研究提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议;按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见,编制区级交通部门预决算草案并组织预算的执行,按规定负责交通专项资金的使用和监督管理;负责局机关和直属单位国有资产的监督管理。

(七)指导全区公路、水路交通行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设,监测分析公路、水路交通运行情况,开展有关统计和信息发布工作;组织技术开发和科技成果推广,推动行业科技进步;指导全区公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

(八)指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接。

(九)贯彻执行国家、省有关国防交通工作的法律、法规和政策;规划全区国防交通网络布局,编制与指导实施国防交通建设计划;拟定全区国防交通保障计划,组织、管理和训练国防交通保障队伍,为辖区内的军事行动和其他紧急任务组织交通保障;负责全区的国防运力登记和动员征用工作;管理全区国防交通物资储备;承办上级国防交通主管机构和区政府赋予的其他职责。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,交通运输局包括7个机关行政处(科)室及4个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

交通运输局

财政拨款

9

9

运输管理所

财政拨款

38

22

交通执法大队

财政拨款

34

28

交通超限检测

财政拨款

16

10

质监和养护站

财政拨款

6

2

三、部门主要工作任务

2018年,交通运输局部门主要任务是:打好重点项目建设攻坚战,持续提升农村公路网络建设,进一步完善农村公路路网功能;持续实施“交通精准扶贫”,努力打造农村客运精品示范线路,通过以点带面,推进全区农村客运、城乡公交发展水平和服务能力的整体提升,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为我区全面建设小康提供更好的保障。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)交通基础设施重点项目建设。

(二)农村公路路网建设。计划实施37.368公里,投资约5337万元,生命防护工程计划实施103.2公里 。

(三)“四好农村公路”建设。要在农村公路建设、养护好、管理好、运营好上下功夫,进一步完成农村公路养护机制,对已建好的乡镇综合运输服务站和港湾式客运站要尽快投入运营,并加强运营管理监督,充分发挥乡镇综合运输服务站的社会效益。

(四)公交基础设施建设。

(五)提升行业管理服务质量。完善“放管服”改革具体措施,继续推进驾培新型服务模式应用平台建设,计划2018年驾驶员培训实行“计时培训、分阶段收费”的新型管理服务模式。

(六)加强交通运输行业安全监管和综治维稳工作。

(七)加强车辆动态监控平台管理。安排工作人员全天候不定时的对动态监控平台予以管理,争取做到零通报零整改,全区道路运输车辆100%上线。

(八)继续推进智能审批和全程网办,做好行政审批公共服务事项申报材料对应的电子证照目录清单和梳理。

(九)继续强化治理超限运输工作、做好高铁东站站前整治工作。

(十)农村公路项目工程质量和安全监督视规模参照市站要求执行,强化对农村公路建设和农村公路安保、水毁修复、养护大修工程项目的质量监督,提高监督覆盖率。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,交通运输局部门收入预算共为817.42万元,比上年增加89.17万元,主要原因是2018年新增的两个财政预算单位。其中:一般公共预算拨款817.42万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算817.42万元,比上年增加89.17万元,其中:人员支出659.97万元,对个人和家庭补助支出8.73万元,公用支出148.72万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出817.42万元,比上年增加89.17万元,主要原因是2018年新增的两个财政预算单位,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2140101行政运行(公路水路运输)(项级科目)122.53万元。主要用于人员工资、福利及日常经费等支出。

(二)2140102一般行政管理事务(公路水路运输)(项级科目)35.57万元。主要用于在职人员的工资、工会经费等支出。

(三)2140103机关服务(公路水路运输)(项级科目)588.89万元。主要用于人员工资、福利及日常经费等支出。

(四)2101101行政单位医疗(项级科目)4.72万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(五)2101102事业单位医疗(项级科目)22.58万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(六)2101103公务员医疗补助(项级科目)3.00万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

(七)2101199其他行政事业单位医疗支出(项级科目)2.12万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

(八)2101301城乡医疗救助(项级科目)1.01万元。主要用于在职人员医疗救助支出。

(九)2101399其他医疗救助支出(项级科目)0.71万元。主要用于在职人员医疗救助支出。

(十)2080501归口管理的行政单位离退休(项级科目)0.84万元。主要用于退休人员高龄补贴支出。

(十一)2210201住房公积金(项级科目)23.97万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(十二)2140101公路养护(公路水路运输)(项级科目)11.48万元。主要用于人员工资、福利及日常经费等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出817.42万元,贵州快3开奖助手:其中:

(一)人员经费668.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费148.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元,年持平。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排12.3万元。主要用于上级部门工作检查、公路完工验收等方面的接待活动。年相比支出增长23%,主要原因是: 2018年新增的两个财政预算单位。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排9万元,其中:公车运行费9万元,公车购置费0万元。年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018交通运输局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费共支出140.79万元,比2017年增加17.49万元,主要原因是将一般业务费列入基本支出,作为单位运行经费。

(二)政府采购情况

2018交通运输局部门政府采购预算总额3万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,交通运输局部门本级及所属的预算单位共有车辆7(其中包括租赁车辆2),其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018交通运输局部门共设置绩效目标2个(资金为预留股室审批后下达),涉及财政拨款资金487.80万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

  

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